送心意

玲老师

职称会计师

2021-08-05 14:54

你好
借 成本负数 
贷应付负数 
借成本正数
贷应付正数

一直都在路上 追问

2021-08-05 14:56

老师 我一开始做了借主营业务成本 贷银行存款 然后当时没有收到发票  后来收到发票 不是应该做一笔进项税的分录吗 为什么要做你上面的分录啊 我不是应该做一笔 借应交税费-应交增值税-进项税  贷主营业务成本吗

玲老师 解答

2021-08-05 15:04

你没说是专票,专票记进项 
先红冲原来分录   
再做 
借成本正数
进面 
贷应付正数  银行没有变化 用这个科目代替  红冲也冲这个科目 

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