老师请问一下，一般纳税人增值税多交了，相对应的分录怎么做？还有附加税

英 🌴 🌴 追问

2021-08-05 21:57

算错了以后用于抵扣可以吗

郭老师 解答

2021-08-05 21:58

你得去修改申报的吧
进项少填写了
还是销项多申报了

英 🌴 🌴 追问

2021-08-05 22:15

呼叫老师下班了吗

英 🌴 🌴 追问

2021-08-05 22:16

销项多申报了，

郭老师 解答

2021-08-05 22:23

去修改申报的
帐上也做多了吗
是的话借应收负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税销项
借未交增值税
贷转出未交增值税
退回来的话借银行贷应交税费未交增值税


附加税借税金及附加负数
贷应交税费负数
以后退回来
借银行存款贷应交税费负数