退回的上月社保费，怎么做分录

爱笑的诺言 追问

2021-08-06 15:55

其他应收，借方是付数了，怎么处理

爱笑的诺言 追问

2021-08-06 15:57

其他应收，管理费都结转，都是平的，现在退回来一比

蒋飞老师 解答

2021-08-06 15:57

退给员工就可以了（多扣员工钱了）

爱笑的诺言 追问

2021-08-06 16:01

在我银行转帐给个人吗？能做营业外收入吗？

爱笑的诺言 追问

2021-08-06 16:02

转个个人比较麻烦吧

蒋飞老师 解答

2021-08-06 16:05

按规定，需要退回的，
如果不退，下次少收也可以。

爱笑的诺言 追问

2021-08-06 16:09

借，银行存款，贷，其他应收个人保险，然后呢

蒋飞老师 解答

2021-08-06 16:11

比如应退张三5元
下次应收100，那就收100-5=95即可。

爱笑的诺言 追问

2021-08-06 16:47

那我的分录怎么平啊

爱笑的诺言 追问

2021-08-06 16:56

怎么转，这比钱在银行，没出去啊

蒋飞老师 解答

2021-08-06 17:00

比如应退张三5元
下次应收100，那就收100-5=95即可。
发工资时
比如应该
借应付职工薪酬1000
贷银行存款900
其他应收款100

蒋飞老师 解答

2021-08-06 17:02

借应付职工薪酬1000
贷银行存款905（多发5，因为以前多扣了5）
其他应收款95（少扣）