增值税金额是销项减去进项，剩余的金额就是增值税金额？

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2021-08-06 16:12

你好，是的，应纳税所得额＝增值税金额是销项减去进项

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当月销项大于进项要计提缴纳增值税会计分录借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税（销项税额-进项税额）贷：应交税金——未交增值税（销项税额-进项税额），那转出应交税金——应交增值税——转出未交增值税科目会一直有金额在账上，这个科目需要冲吗？怎么冲？

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结转增值税时可以进项销项一起做分录吗？借应交税金-应交增值税-销项税，借应交税金-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税金-应交增值税-进项税额，

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1、借:应交税金--应交增值税--销项税额贷:应交税金--应交增值税--进项税额应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额) 2、借：应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额) 贷：应交税金--未交增值税月末是要做这两步的对吗，然后下月做：借：应交税金-未交增值税贷：银行存款

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