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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-12-19 10:16

那收入怎么？做报税的时候怎么处理？
比如当月不是代开的时候已经交过税了，在下月报税报表怎么体现呢？
麻烦老师了

宋生老师 解答

2016-12-19 10:13

您好！借应交税费-应交增值税 贷现金等
借营业税金及附加  贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 
借应交税费-应交城建税/教育费附加等  贷现金等。

宋生老师 解答

2016-12-19 10:21

您好！收入直接填就可以了。按不含税收入填。一般表上面会自动显示已经缴纳的税额的。

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您好！借应交税费-应交增值税 贷现金等 借营业税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交城建税/教育费附加等 贷现金等。
2016-12-19 10:13:34
你好，每年的年累计金额有限制，是所有代开的业务合计起来的，具体的可以问一下你税务局那边，我这边是300万以内。
2021-09-28 17:05:15
你好，注意带好身份证或者营业执照，还有合同
2020-07-03 15:29:49
你好，带上身份证，合同，对方的开票资料去税局申请代开就是了
2020-03-23 16:05:29
你好同学，这个叫做虚开增值税发票，建议你不要开
2019-10-28 11:18:07
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