首先说明下我公司情况，我们公司比较大，有杭州分公司，上海分公司。我们公司是杭州分公司底下的一个项目，但是账户都是相互独立的。我们是一个物业公司，就相当于每个项目服务于不同的甲方，每个项目的账户都是相互独立的。<br><br>我们公司的公积金和社保是杭州分公司先付，然后再从我们的账户，还给杭州分公司的账户<br><br>7月份的社保公积金，7月20号左右，杭州分公司账户扣款， 8月初，大概8月5日左右，从我们账户打给杭州分公司。<br><br>那我七月份的账务处理怎么做？<br><br>是不是七月份，月底计提社保公积金，八月初（8月5日），做扣缴动作。<br><br>账务处理是不是该这样<br>7月底，计提社保公积金（公司自己部分）<br><br>借：管理费用-社保<br

首先说明下我公司情况，我们公司比较大，有杭州分公司，上海分公司。我们公司是杭州分公司底下的一个项目，但是账户都是相互独立的。我们是一个物业公司，就相当于每个项目服务于不同的甲方，每个项目的账户都是相互独立的。<br><br>我们公司的公积金和社保是杭州分公司先付，然后再从我们的账户，还给杭州分公司的账户<br><br>7月份的社保公积金，7月20号左右，杭州分公司账户扣款， 8月初，大概8月5日左右，从我们账户打给杭州分公司。<br><br>那我七月份的账务处理怎么做？<br><br>是不是七月份，月底计提社保公积金，八月初（8月5日），做扣缴动作。<br><br>账务处理是不是该这样<br>7月底，计提社保公积金（公司自己部分）<br><br>借：管理费用-社保<br

答： 你好，是的，7月做计提，8月做缴纳的分录就可以了。

老师你好，我单位有员工生育期间不发工资，她会每月缴纳个人社保和公积金到公司账户，那我应该怎么做账呢，生育津贴还没下来

答： 个人负担的社保，是他个人给你们的现金吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问员工长时间请假两三个月，1月份没有上班，公司代交了社保和公积金，员工将社保和公积金全额返还到公司账户上，包含公司承担和个人承担的，请问该怎么做账呢？期待老师的回复

答： 借其他应收款，贷银行，这个收到做借银行 贷其他应收款