送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-08 07:44

最好补上
之前根据开发票的申报的吗
开发票的做到当月
剩下没有做的
做到这个月
个税需要补
走了银行
全部都要申报

岁月静好 追问

2021-08-08 08:45

补完,交的企业所得税去更正要交很多税

岁月静好 追问

2021-08-08 08:46

还是税就按他们之前申报的,我就更正财报

郭老师 解答

2021-08-08 10:06

不要更正
是今年的业务
只要汇算清缴之前发票到了就可以
没有发票可以暂估

岁月静好 追问

2021-08-08 10:11

2020年汇算清缴都过了

郭老师 解答

2021-08-08 10:12

之前没有发票的也抵扣了?

岁月静好 追问

2021-08-08 10:13

2020年的汇算清缴过了,但现在帮他们补2020的帐,2020他们的帐没做,我现在做出来跟之前他们报的不一样,2020年不需要更正吗?

郭老师 解答

2021-08-08 10:14

你问你税务局允许更正吗

岁月静好 追问

2021-08-08 10:15

2020年汇算清缴已经过了 ,他们2020年的帐没有做只报税 ,我现在帮他们做2020年的账 做出来肯定跟他们报的财务 报表跟不一样 ,不需要去更正财务报表与企业所得税年报吗 

岁月静好 追问

2021-08-08 10:16

这个跟战士可以的 但是就是他们之前没有发票的很多 

郭老师 解答

2021-08-08 10:16

需要更正
但是你得考虑实际
你税务局允许你修改吗
允许修改就可以去修改

岁月静好 追问

2021-08-08 10:17

更正是可以的

岁月静好 追问

2021-08-08 10:18

我们就想去公正 但不要补税

岁月静好 追问

2021-08-08 10:18

他没票的太多了 只能按暂估的去入账,不调增

郭老师 解答

2021-08-08 10:20

那不可以,不调增
有风险。
如果你不想调现在这个月把进项发票开出来

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