上个月把凭证分录做错了 比如收入应该计入营业收入B 但是计入了营业收入A 怎么改

我只爱学习 追问

2021-08-09 10:53

那税费怎么办呢 也是借：营业收入-A 应交税费-A 贷营业收入-B 应交税费-B嘛

邹老师 解答

2021-08-09 10:57

你好，根据你的描述，只需要调整收入明细，不需要调整税款啊 

我只爱学习 追问

2021-08-09 11:05

对的 谢谢老师

邹老师 解答

2021-08-09 11:06

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

我只爱学习 追问

2021-08-09 14:00

那老师 这个上个月是做的2张凭证 这个月调整的话 我摘要还是需要写调整某月XX号凭证嘛

邹老师 解答

2021-08-09 14:13

你好，摘要可以是：调整某某月份第多少号凭证

我只爱学习 追问

2021-08-09 16:41

调整是不是不需要放附件

邹老师 解答

2021-08-09 16:44

你好，调整的分录，附件可以是之前凭证的复印件 

我只爱学习 追问

2021-08-09 17:15

老师 是不是调整分录写成 贷：营业收入—A （红字）
贷：营业收入—B   我写一个借方 一个贷方 最后的总和要比这个月的营业收入合计多差额 可以两个都写贷方嘛

邹老师 解答

2021-08-09 17:16

你好，调整的分录是
借：营业收入—A 
贷：营业收入—B
（是针对这个回复有什么疑问吗）

我只爱学习 追问

2021-08-09 17:16

原分录 本来都是营业收入都在贷方 是不是A直接 贷方红字冲 这样直观一些

邹老师 解答

2021-08-09 17:18

你好，调整的分录是
借：营业收入—A 
贷：营业收入—B
（是针对这个回复有什么疑问吗）

我只爱学习 追问

2021-08-10 09:16

这样我的综合就不对 可以做贷方红字嘛A

邹老师 解答

2021-08-10 09:17

你好，你认为是哪里不对了呢？

我只爱学习 追问

2021-08-10 09:21

我如果做的借方：营业收入-A 我的总数就不对了 比如我加这个月收入累计2W AB调整是个5Q 按理说 我累计收入应该还是2W AB应该对冲了 但是我看收入累计成了2.5W

邹老师 解答

2021-08-10 09:25

你好，请回到最开始你的提问，这样调整是没有任何问题的 

我只爱学习 追问

2021-08-10 09:54

我就是这样调整了以后 增加了总收入 我不知道怎么回事 如果把营业收入-A写贷方红字 总收入就不变

邹老师 解答

2021-08-10 09:56

你好，那说明是你单位的软件问题（可能是收入在借方识别不了），而不是这个分录有问题 

我只爱学习 追问

2021-08-10 09:57

分录肯定没有问题 那如果我软件不能识别的话 可以写 贷：营业收入-A红字 贷：营业收入-B嘛

邹老师 解答

2021-08-10 09:59

你好，是的，是这样的