请问：我司是一家建筑企业，购买黄沙一批，3%的专票价税合计10万，但实际的送货单、入库单及银行付款都是8万，应如何做会计分录及各科目对应的金额是多少？

orange81 追问

2021-08-09 18:01

8万的沙子，发票开多了

meizi老师 解答

2021-08-09 18:04

 你好   去 红冲发票   退票重新开票哈 。 这个是虚开发票了。  你 就只能按8万来做账的

orange81 追问

2021-08-09 18:19

发票不能重开了，一是因为已经好几个月了，二是已跟对方无业务往来，目前这个状况可以怎么处理？

meizi老师 解答

2021-08-09 18:20

 你好  那你账上的话是不好处理平衡的 。 你这个是虚开发票的 。 计入工程施工去核算  没有付款挂营业外收入去