多付了应付账款，多付的不用预付账款科目，直接挂应付账款借方可以吧

01 追问

2021-08-10 14:38

计提附加，财务软件当时没地方教育附加二级科目，计提教育附加和地方教育附加都放在了应交税费_教育附加没撒大问题吧

郭老师 解答

2021-08-10 14:40

你好，如果你以后查明细的话，有问题。

01 追问

2021-08-10 14:46

现在怎么处理呢

郭老师 解答

2021-08-10 14:49

你可以把它放增加一个二级科目，把之前的转过来不就行了。

01 追问

2021-08-10 14:51

19年就这么做了，这种不好调吧

郭老师 解答

2021-08-10 14:53

值钱的就这么做吧，今年开始按正确的来。

01 追问

2021-08-10 15:05

好的，没注意细节

郭老师 解答

2021-08-10 15:08

不用客气，工作愉快。