我们属于简易计税的一般纳税人，进项税额怎么弄

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:19

以后开六个点就可以抵扣，这个进项税有期限么，做账时怎么做

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:25

申报增值税时，增值税及附加税申报附列资料四和增值税减免明细表报其中一个表还是两个表都报

郭老师 解答

2021-08-11 16:26

没有时间限制的。
具体购买的是什么业务？

郭老师 解答

2021-08-11 16:27

两个表都需要填写的。

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:27

高铁票报销，目前不能抵扣，以后开六个点了再抵扣。目前该怎么做账

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:29

近一年可能都不会开六个点，也不知道以后多会会开六个点票

郭老师 解答

2021-08-11 16:33

你好，你现在简易计税，对应的进项是不，允许抵扣的。

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:35

目前怎么做分录

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:35

以后能抵扣了怎么做分录

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:36

意思选择了差额征税后只能开五个点的票，不能开六个点全额纳税？

郭老师 解答

2021-08-11 16:42

现在是简易计税是不是？

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:45

嗯，是的，选择简易计税只能开五个点的票？

郭老师 解答

2021-08-11 16:50

你们现在收到的发票以后也不允许抵扣的，借主营业务成本，或者是管理费用，贷银行存款。

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:51

哦，好的，谢谢老师

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:55

那金税盘服务费280也不能抵扣了。280已进在表四填了怎么办

虚拟的大船 追问

2021-08-11 16:55

280已经填进表四申报了，怎么办

郭老师 解答

2021-08-11 16:56

简易计税的金税盘可以全额抵扣的。

虚拟的大船 追问

2021-08-11 17:42

不明白，简易计税金税盘可以全额抵扣，进项税却不能抵扣

郭老师 解答

2021-08-11 17:53

对的是这么理解的，是这么做的。