老师你好，请问这个税控维护费280元，当期发生了没有填写本期发生额，等到实际发生税额额额时候再填写本期发生额和实际抵减额可以吗？

10447921@2019 追问

2021-08-11 12:43

那还有一种情况下就是当期4月份购买这个280税控维护费，4填写申报表的时候没有填写本期发生额，之后5月如果有税额的我也没有抵减额，那么我现在可以放到7月份吗，在7月份填写发生额，再填写抵减额呢

meizi老师 解答

2021-08-11 12:45

 你好       可以的。但是你账上也得记住 抵减后才能做抵减分录的。 别提前做分录哈   

10447921@2019 追问

2021-08-11 12:45

我可不可以，这个280的税控维护费，本期发生额和实际抵减额，放到哪个月可以吧

10447921@2019 追问

2021-08-11 12:46

没有，提前做的是管理费用，等实际抵减的时候在冲回然后做的抵减分录

meizi老师 解答

2021-08-11 12:46

你好    是的。 你记得 抵减申报后在做抵减分录即可。   

10447921@2019 追问

2021-08-11 12:49

我就是担心，我当期发生了我申报表的本期发生额没有填写，我有的过了好久，有的11个月后，我才填写的本期发生额和实际抵减的

10447921@2019 追问

2021-08-11 12:49

这个没什么大影响吧

meizi老师 解答

2021-08-11 12:53

 你好这个影响不大的。    最好不跨年就行了。  

10447921@2019 追问

2021-08-11 12:56

嗯谢谢老师

meizi老师 解答

2021-08-11 12:58

没事的； 希望能帮到你