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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-08-11 16:49

你好  款要对冲的  同一个客户下面的。   借其他应付款 贷其他应收款

undefined 追问

2021-08-11 16:55

摘要怎么写，要原始凭证吗

meizi老师 解答

2021-08-11 17:01

 你好摘要写  对冲 小明 往来科目 。  后面附  两个科目的明细 表即可  

undefined 追问

2021-08-11 17:03

明细表自己打印吗？自己做吗？这个明细表该不会是从挂那个科目开始打印吧

undefined 追问

2021-08-11 17:08

对冲金额是不是取最小值呀

meizi老师 解答

2021-08-11 17:08

 你好   自己用表格做一个即可 。 是的。 肯定了。 你取大的话  金额对冲不了的  

undefined 追问

2021-08-11 17:09

有模板吗

undefined 追问

2021-08-11 17:16

有人说，调整这个往来科目，建议年初调整，年中不适合调整

meizi老师 解答

2021-08-11 17:22

 没有模板 。  内部的 自己做一个就行了。    这个不影响的。对冲 科目  不用看  什么时候 去调整 

undefined 追问

2021-08-11 17:34

好的，多谢

undefined 追问

2021-08-11 17:39

那个把小车过户给个人，本月还计提折旧吗？然后在做那笔处置固定资产分录

meizi老师 解答

2021-08-11 17:42

 你好    当月折旧的。次月不在折旧的。       是的   

undefined 追问

2021-08-11 17:57

好的，多谢

meizi老师 解答

2021-08-11 18:47

没事，希望能帮到你

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相关问题讨论
尊敬的学员您好！往来不会有影响。可以新建账套时候，在原来基础上做一笔调整分录，这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40
你好，具体的是什么业务的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你开的收据 ；  押金要退还是做 ：借银行存款贷其他应付款   
2022-04-07 12:32:29
同学你好 1.其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项 内容包括：（1）应收的各种赔款、罚款，如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等； （2）应收的出租包装物租金； （3）应向职工收取的各种垫付款项，如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等； （4）存出保证金，如租入包装物支付的押金； （5）其他各种应收、暂付款项 2.其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项，如应付短期租赁固定资产租金、应付低价值资产租赁的租金、应付租入包装物租金、出租或出借包装物向客户收取的押金、存入保证金等。 这两个一个是核算收到的钱，一个是付出去的钱，其中比较容易混淆的是押金。 支付押金一方要作为其他应收款，因为到期押金是可以收回来的，支付时会形成到期收回押金的权利（即资产）；收取押金一方作为其他应付款，因为到期要把押金退回去，收取时会形成到期退还的义务（即负债）
2022-03-29 23:37:22
其实这个意义都是一样的，要重分类的话就是其他应收的余额是借方，贷款余额是其他的应付
2022-03-25 18:42:54
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