老师好，受疫情影响，公司停业，工资只发给员工社保和公积金的个人承担部分，这如何做账

郭老师 解答

2021-08-12 10:03

个人负担的社保就是工资

娃娃兔 追问

2021-08-12 10:07

老师还得麻烦您，非营利组织怎么做账

郭老师 解答

2021-08-12 10:12

这个是哪个部门的？你们主营是什么的？

娃娃兔 追问

2021-08-12 11:08

老师好，我们是艺术培训机构，属于民办非营利性组织机构

郭老师 解答

2021-08-12 11:11

这是老师的工资吗？如果是的话，你当月有收入的放到业务活动成本，把管理费用改成业务活动成本。

娃娃兔 追问

2021-08-12 11:13

是老师的工资。好的，多谢老师！终于有懂非营利性机构做账的老师了，谢谢老师！！！

郭老师 解答

2021-08-12 11:16

不用客气，工作愉快。

娃娃兔 追问

2021-08-12 11:36

老师好！还需要麻烦您，退房租和电卡押金，这需要怎么做账

郭老师 解答

2021-08-12 11:38

当时支付的时候是其他应付款吗？

娃娃兔 追问

2021-08-12 11:39

老师，我是刚到这个公司，找不着头，不知道原来是怎么写的，我查一下

郭老师 解答

2021-08-12 11:41

好的，你查一下支付的分录是怎么做的？冲冲之前的分录。

娃娃兔 追问

2021-08-12 11:41

好的，多谢老师

郭老师 解答

2021-08-12 11:46

不用客气，工作愉快。