老师你好，我现在代理记账新接过来一家活，之前的账特别乱，凭证数和后附的原始单据要么金额不符，要么就是科目用的不对，18年到现在的几乎每本凭证或多或少都有不对的地方，请问我该问处理呢？

乐呵妈 追问

2021-08-12 12:32

这个是我来修改还是找原来的会计修改呢？

meizi老师 解答

2021-08-12 12:33

 你好      现在你来修改处理了   

乐呵妈 追问

2021-08-12 12:34

公司公户给员工（企业会计）转账，做的分录是
借    现金    贷  银行存款（摘要是提备用金），这样做对吗？

乐呵妈 追问

2021-08-12 12:35

那我需要跟以前的代账公司的会计说下问题，签写个说明啥的吗？

乐呵妈 追问

2021-08-12 12:38

我修改都是在这个月的凭证里做调整的分录凭证对吗老师？建账的期初余额还是按照之前会计交接给的余额录入吗？

meizi老师 解答

2021-08-12 12:38

 你好    借其他应收款贷 银行存款这样做才行的 

乐呵妈 追问

2021-08-12 14:50

那我需要跟以前的代账公司的会计说下问题，签写个说明啥的吗

meizi老师 解答

2021-08-12 15:00

 你好  需要的。 你们交接的时候最好列清楚这些情况  

乐呵妈 追问

2021-08-12 15:08

我修改都是在这个月的凭证里做调整的分录凭证对吗老师？建账的期初余额还是按照之前会计交接给的余额录入吗？

meizi老师 解答

2021-08-12 15:15

 你好 是的 。   是的。   正常是 根据原来期末数据来建账录入期初。 然后录入后 建账 发现有问题在调整  

乐呵妈 追问

2021-08-12 15:59

老师请问这种招投标公司开标时给评标专家付的费用怎么做账务处理？录入哪个科目呢？

meizi老师 解答

2021-08-12 16:05

 你好  这个   计入管理费用- 劳务费 

乐呵妈 追问

2021-08-13 09:13

老师，请问在凭证后面付上这一个劳动报酬登记表就可以了吧？不需要得到报酬的人的劳务费的发票吧

meizi老师 解答

2021-08-13 09:16

 你好   需要有发票  和代扣代缴个税的 

乐呵妈 追问

2021-08-13 09:40

他们的凭证里都没有发票哦，只有登记表和签单单，18年开始的，这个问题怎么处理呢？

meizi老师 解答

2021-08-13 09:44

 你好没有发票自己汇算 记得调增 处理 。  

乐呵妈 追问

2021-08-13 09:51

18年到20年的汇算清缴，之前会计都没有做调整，我还需要处理吗？

meizi老师 解答

2021-08-13 09:58

 你好 需要的。 你要调增 处理的