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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-20 16:57

原因就是基本户的钱转入出纳私人账户，每笔支出会计都做成库存现金了，而不是使用银行存款，但现在出纳也拿不出转账的凭据了

漫步云端的猫 追问

2016-12-20 17:04

请问老师这个分录是什么意思呢？其他应收款后面的二级科目是什么？现在没有任何原始凭证能这样做吗？

邹老师 解答

2016-12-20 16:31

你好，不允许出现负数，需要查明是什么原因造成的

邹老师 解答

2016-12-20 16:59

借；其他应收款   贷；银行存款
借；库存现金   贷；其他应收款
做这个调整分录

邹老师 解答

2016-12-20 17:06

你好，就是打款到出纳个人账户，计入其他应收款
然后第二笔是做调整分录
其他应收款后面是出纳个人名字的明细

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相关问题讨论
你好，不允许出现负数，需要查明是什么原因造成的
2016-12-20 16:31:29
您好！如果是公司找老板借钱的话，借：银行存款 贷：其他应付款。
2016-06-02 12:04:09
可以分开，不影响财务核算。
2019-07-22 17:42:06
是库存现金 只有单位账户里的钱才是银行存款
2020-05-12 15:23:26
你好，不可以的
2017-01-19 16:37:23
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