2018年5月记入固定资产的账，没有录入固定资产卡片，没有提折旧。现在发现了要补录固定资产卡片，用的金蝶专业版，怎样录入

雁子 追问

2021-08-13 18:21

我把图片发上，老师帮忙看看填的对不对

耿老师 解答

2021-08-13 18:59

你好，累计折旧金额没有吗？

雁子 追问

2021-08-13 19:01

因为一直没有提折旧，所以我也不知道该填多少，就填了0；但是按照使用时间来说应该需要累计计提36100

耿老师 解答

2021-08-13 19:13

你好，这样的话就相当于新购的固定资产了

雁子 追问

2021-08-13 19:14

那如果我把累计折旧填成36100，后面还要怎么处理

耿老师 解答

2021-08-13 19:33

完成卡片儿后期计提折旧就可以了，总账里把这个固定资产累计折旧做一张凭证。

雁子 追问

2021-08-13 19:33

具体分录怎么做的？

耿老师 解答

2021-08-13 19:35

借以前年度损益调整贷累计折旧

雁子 追问

2021-08-13 19:43

我重新填了卡片，老师帮忙看看还有错误的吗

耿老师 解答

2021-08-13 20:14

你好，这样没有问题了。