老师：去年固定资产卡片己登记，但是分录没做，在今年要如何操作。因为审计报告己出。不能调整去年的帐。

初级 追问

2024-04-26 09:52

有折旧，固定资产有登记，是科目佘额表无数据，

郭老师 解答

2024-04-26 09:56

好，你的科目余额表，固定资产现实所有的都是0吗？

初级 追问

2024-04-26 10:28

是在去年9月新增一件资产，当时资产卡片己录入，资产台帐也己生产，但是帐务处理没有做增加资产，用的是用友系统，变成了科目余额表的资产总金额与资产台帐总金额对不上，科目余额表资产总额少了

郭老师 解答

2024-04-26 10:29

那你现在去卡片里面生成凭证。

郭老师 解答

2024-04-26 10:29

你的固定资产卡片里面的。