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老师您好，在实务过程中确认收入和开具发票是两条线，企业一般如何在账务上或账务系统中进行处理从而能清晰知道哪些收入已经开过票？或者您有什么好的管理建议可以分享？若涉及账务处理请把分录写至最末级科目，并辅以文字说明，经验不够的老师请不要回答，谢谢。
甜蜜的西装
于2021-08-14 11:36 发布 745次浏览
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里昂老师
职称： 初级会计师,税务师
2021-08-14 15:51
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精选问题
老师，今年1月份的进项票能在2024年12月份抵扣吗 问
今年1月份的进项票，不能在2024年12月份抵扣 答
包装物还在供应商那边，发票已收到，账务该怎么处理 问
您好，没有到货，我们款付了么，不要入库分录 借：应付账款 贷：银行 如果款也没有支付，就不用写分录 答
老师您好，请问：公司1年都没收到房租、水电费发票，也 问
同学，你好 没有支付，原因是什么？ 答
为什么公司买车不能用公司户办分期，只能从个人户 问
同学，你好 是可以用公司办理贷款分期的 答
调整凭证租金费用原是：借：预付账款 100 问
你好，这个以前年度损益需要调整到利润分配里面去。 答
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