1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

文静老师

职称： 高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2021-08-16 12:32

同学，你好
认证后
借应交税费-应交增值税(进项税额)
贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
有留抵税额可以不处理，等到销项税大于留抵税额时再结转

美好的大山 追问

2021-08-16 12:38

不处理的话，资产负债表的金额不正确呀

文静老师 解答

2021-08-16 12:40

怎么不正确呢，留抵税额应交税费-应交增值税负数余额，或者重分类到其他流动资产

美好的大山 追问

2021-08-16 18:09

忘记是什么错误了。资产负债表应交税费的公式是怎么设置呢？难道是公式错误？不能显示负的

文静老师 解答

2021-08-16 18:59

手动重分类到其他流动资产

上传图片  
相关问题讨论
同学，你好 认证后 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 有留抵税额可以不处理，等到销项税大于留抵税额时再结转
2021-08-16 12:32:25
借银行存款贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-04-08 11:08:11
你好，可以不用做分录，留下个月抵扣，
2020-06-07 22:26:09
同学你好， 是本期的进项大于销项了么？
2021-04-06 09:35:21
你好，是的 留抵税额就是进项—销项的余额 应交税费-应交增值税的借方余额
2016-07-13 09:39:27
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...