送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-16 13:40

您好
请问没有报销单吗

一ru既往 追问

2021-08-16 18:38

没有报销单,支付工程款,之前的都是在发票上走签,相关部门查账说不能在发票上走签,

bamboo老师 解答

2021-08-16 18:41

那可以在发票背面签字的

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相关问题讨论
您好 请问没有报销单吗
2021-08-16 13:40:54
您好 如果单位财务制度允许可以的 当做发放给员工的福利 或者是送客户的礼品
2021-07-06 09:58:01
你好 可以的 你可以去学堂下载中心看看费用报销制度的模板 看看能不能借鉴一下https://www.acc5.com/download.php?c=center&file_num=费用报销
2018-11-12 09:37:49
一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供); 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销; 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置; 5、报销流程: ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字; ②、报销单送本部门负责人复核并签字; ③、报销人送报销单至财务部,由会计审核; ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批; ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 流程图: 1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核) 2.费用报销人粘贴好附件并签字 3.报销人送报销单给本部门负责人复核 4.财务部 会计审核 5.总经理审批 6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款 二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。 三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部通知各部门从仓库领取。 四、车间物料消耗品(含工件和备品),由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核,经总经理审批后采购部才能办理。 五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
2017-01-09 15:33:32
个人还贷款,不属于公司的合理支出。不能走报销的哦。
2019-12-23 18:35:33
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