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送心意

叶梓老师

职称： 初级会计师

2021-08-17 16:02

你好！行政人事部编制月工资表，财务人员根据工资表做工资计提分录如下：

借：销售费用/管理费用等 - 工资 （税前、社保前工资总额）

贷：应付职工薪酬 （税后、社保后工资）

       应交税费 - 个税 （个税）

       其他应收款 - 社保/公积金 - 员工 （个人缴纳部分

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