调整以前年度，其他应付款—社保借方余额会计分录做和摘要怎么写

小东瓜 追问

2021-08-18 09:34

因为不平，借方余额多了

小东瓜 追问

2021-08-18 09:35

这个社保多了

玲老师 解答

2021-08-18 09:39

要清楚是因为什么原因多的才能调整 

小东瓜 追问

2021-08-18 09:43

查了一下原因是支付工作的时候分录里面的工资没有扣社保这一块的

小东瓜 追问

2021-08-18 09:44

支付工资

玲老师 解答

2021-08-18 09:50

下个月发工资扣就可以了，借 应付职工薪酬
贷其他应收款 

小东瓜 追问

2021-08-18 10:00

老师我这样子这一笔分录这可以吗

玲老师 解答

2021-08-18 10:08

你好
做这个分录 也是可以的 

小东瓜 追问

2021-08-18 10:09

那我贷方用现金出也可以吧，老师

玲老师 解答

2021-08-18 10:18

没有现金变化不用这个科目的