您好，2020年12月财务把2021年1月份的发票记在当月了，我要是在2021年1月份调整如何做分录？2020年12月分录 借：管理费用 1万元 贷：现金 1万元

静 追问

2021-08-19 18:30

小企业会计准则和新企业会计准则您都告诉我一下，谢谢

朴老师 解答

2021-08-19 18:33

借现金
贷利润分配未分配利润
2.企业准则的话
借现金
贷以前年度损溢调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润

静 追问

2021-08-19 18:40

小企业会计准则能不能：借利润分配未分配利润 -10000  贷：现金 -10000

朴老师 解答

2021-08-19 18:41

可以的
这样是一样的