老师，总公司在深圳，北京分公司的企业所得税怎么报呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-12-22 11:51

具体的我也不知道，交接的同事也没说，我也是第一次做会计。由于发生了无法申报企业所得税（有税申报）的事情，我跟着原来的同事去税务局才知道，有总公司分配之说。原来有税做了0申报，到专管员那改数，我都不知道该怎么填，让下月申报的时候调整，我复印了一张总共的申报的报表，有分公司的这种情况没遇到过，马上就到1月了，真不知道该怎么办，请老师只招，谢谢

邹老师解答

2016-12-22 11:44

你好，看是汇总申报还是独立申报了

邹老师解答

2016-12-22 11:54

你好，如果是分配的，根据总公司分配的金额填表申报就是了

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