教育费附加，地方教育附加，城市维护建设税交纳之前要计提吗？

王朵 追问

2021-08-20 14:51

那这样交纳的时候不是有余额

郭老师 解答

2021-08-20 14:53

借应交税费贷银行存款不就可以啦？

王朵 追问

2021-08-20 14:56

这个第二多计提了，怎么冲销

王朵 追问

2021-08-20 14:57

第二季度多计提了

郭老师 解答

2021-08-20 14:58

借税金及附加负数贷，应交税费负数。

王朵 追问

2021-08-20 15:09

赠值税计提哪个科目？

郭老师 解答

2021-08-20 15:13

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

王朵 追问

2021-08-20 15:26

个税可能是贷方是负数，怎么调整？

郭老师 解答

2021-08-20 15:29

你好，是多从工资里扣除吗？

郭老师 解答

2021-08-20 15:29

让你们自己查一下的，我们看不到你的账，只能猜。

王朵 追问

2021-08-20 15:30

我看这个是第一笔就直接做的应交税费，所以一直都是贷方负数

郭老师 解答

2021-08-20 15:33

你好，不会的，你的销项，减去进项等于转出未交增值税的余额。

王朵 追问

2021-08-20 15:37

我是说应交税费，个人所得税

郭老师 解答

2021-08-20 15:40

个税是你单位负担还是个人？

王朵 追问

2021-08-20 15:43

个人，还有单位负担个税的？

郭老师 解答

2021-08-20 15:45

如果不是单位负担的，你们应该从工资里扣除，那你们是不是没有从工资扣除，还有单位负担的，有的是不扣个人工资。

王朵 追问

2021-08-20 15:48

就是第一笔账做错了

王朵 追问

2021-08-20 15:48

第一笔，就是做应交税费，个人所得税，贷，银行存款

王朵 追问

2021-08-20 15:49

这个是不是通过以前年度损益？

郭老师 解答

2021-08-20 15:51

正确的应该是怎么做。

王朵 追问

2021-08-20 15:54

发工资的那边应交税费是82.09。交纳的时候是127.09

王朵 追问

2021-08-20 15:54

然后每个月都有遗留的贷方负数。

郭老师 解答

2021-08-20 15:55

那就是个人少扣除啦，下一次发工资的时候从个人工资里扣除不就行了？