老师，审计公司发来的，这是哪里错了呀？结转本年利润应该结转949,755.40元，而账上结转了948,779.14元，差额976.26元。账上的凭证见下面

蜻蜓.o0 追问

2021-08-24 10:17

老师12月底期末余额就是948779.14

郭老师 解答

2021-08-24 10:17

他是不是有给你们调整分录，让你们做到十二月份？

蜻蜓.o0 追问

2021-08-24 10:31

老师，本年利润余额就是948779.14元啊

郭老师 解答

2021-08-24 10:36

对方有给你们调整业务吗？审计的结果呢？其他的业务呢？

蜻蜓.o0 追问

2021-08-24 10:46

没有调整，审计过程中，他们提出的问题？我搞不懂

郭老师 解答

2021-08-24 10:50

你好，截图你的十二月份的科目余额表，看一下。

蜻蜓.o0 追问

2021-08-24 11:05

老师，就是这个

郭老师 解答

2021-08-24 11:11

你的本年利润已经没有余额了。