我们公司需要付给A房租，A需要付B货款。现在我们直接把银行转账给了B,账务怎么处理

笑口常开 追问

2021-08-24 17:26

我的凭证分录做的收款单位还是A

笑口常开 追问

2021-08-24 17:26

因为A.到时候会给我们开发票

笑口常开 追问

2021-08-24 17:27

其实我们银行单子付给的是公司B

邹老师 解答

2021-08-24 17:32

你好，是站在哪个公司的角度做分录？ 
能给个正面的回复吗 

笑口常开 追问

2021-08-24 17:33

我们是付款方

邹老师 解答

2021-08-24 17:35

你好
计提房租的时候，借：管理费用等科目，贷：其他应付款—A
我们直接把银行转账给了B，借：其他应收款—B，贷：银行存款
抵消，借：其他应付款—A，贷：其他应收款—B

笑口常开 追问

2021-08-24 17:37

抵消的那个分录可要什么凭证

邹老师 解答

2021-08-24 17:40

你好，需要三方签订的协议作为附件入账