送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-25 19:19

你好,税务局可能不认可,需要你们视同销售

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相关问题讨论
你好,税务局可能不认可,需要你们视同销售
2021-08-25 19:19:04
关联方企业直接借款 ,可以有息,可以无息
2020-07-23 11:25:54
你好 按合同执行,规定这个是视同销售的
2019-12-25 11:43:42
双方根据借款金额,商谈利率再计算利息
2018-04-02 11:35:02
企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除.也就是说,如果该企业从关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,将不能作为扣除项目在计算应纳税额时扣除.
2019-11-22 14:05:54
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精选问题
  • 一个工程开票结束了,还有未付款,这部分未付款付了

    开票结束了,可全部结转成本

  • 老师你好,公司买特产/酒送客户,属于视同销售:1.(普票

    普票情况 购进时: 借:库存商品(价税合计金额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 专票情况 购进时: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 在专票情况下,不需要做进项税额转出。因为视同销售行为,需要计算销项税额,同时对应的进项税额可以正常抵扣,不满足进项税额转出的情形。 另外,在企业所得税方面,赠送客户的特产 / 酒也需要视同销售,汇算清缴时要进行纳税调整。同时,若赠送的对象是个人客户,还可能涉及按照 “偶然所得” 代扣个人所得税的问题。

  • 老师,请问工程项目上的机械费包括哪些机械?

    你好,这个没有固定。每个项目不一样,所用到的机械都不同。

  • 你好老师汇算清缴研究费用其他费用有限额扣除然

    提示此问题是因第 41 与 42 行之和不等于第 40 行。可这样调整: 核对数据:查账务处理,看费用化和资本化支出记录是否准确;对比辅助账,确保取数无误。 重新计算:算出准确的费用化、资本化及合计金额,使第 41、42 行之和等于第 40 行。 检查填报:确认行次填报无误,公式设置正确。

  • 您好!无形资产摊销时计入生产成本,停产后这部分摊

    您好,您停产是因为非正常性的还是季节性质的呢?

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