老师，我们账上有一些往来款，四五年的那种，有挂应付账款（有发票）的，有挂预付账款（无发票）的，那现在怎么处理啊？是要去找供应商执行付款还是咋？不可能我们主动要求付款吧？ 然后如果确实不执行了，又怎么处理啊？

出发 追问

2021-08-30 15:08

预付是一些合同的预付款，因为人员离职等问题，每人知道怎么回事，反正就是没有发票。

郭老师 解答

2021-08-30 15:09

借营业外支出或者是利润分配，贷预付账款做这个汇算清缴调增，如果做了利润分配的话，不需要调增。

出发 追问

2021-08-30 15:46

但是又担心调账后，对方有一天突然找过来怎么办？会计差错调整对于金额不大的不是可以直接列入当期费用吗？

郭老师 解答

2021-08-30 15:50

他再过来找你的时候，你再红冲就是了。

出发 追问

2021-08-30 15:51

啥意思？把之前的调账红冲了？然后再正常做？

郭老师 解答

2021-08-30 15:57

你好
是的
是这么做的，