同事做账，因为是借调的人工对方单位打款过来了，然后做的借应付职工薪酬—工资负数，贷主营业务成本负数了，很多科目，还有社保这些，最后应收账款给我挂到了贷方，其实应该是借方的，这个怎么科目调整啊，导致我科目余额表和报表不一样，唉，我审的急没发现

等风来 追问

2021-08-31 08:50

结账以后不给反结账的奥，我们报表上交集团是不准改的

等风来 追问

2021-08-31 08:52

我能做原来借应付职工薪酬工资正数，贷主营业务成本正数，先把之前的凭证冲平，然后再调整，我发现以后快烦死了，各种坑

朴老师 解答

2021-08-31 08:56

那就原分录负数红冲然后重新做

等风来 追问

2021-08-31 15:09

这样没关系吗？我能直接按调整后数据补做？像之前贷方的主营业务成本负数，在做一个贷主营业务成本正数？

朴老师 解答

2021-08-31 15:15

嗯
按照调整后直接做就行了