我们是深圳一家制造型企业，7月开了一张专票给广州的客户，7月广州的客户收到发票并且进行了抵扣，8月客户发现账面有问题所以客户方8月做了红冲并开具了红字发票，9月1日才告知我方做了红冲，现在我们公司和他们要开具红字发票证明，他们不提供并且说在我们公司的开票软件上可以操作想问下可以这么操作吗？具体要怎么操作呢？

半罐可乐 追问

2021-09-02 09:21

8月客户方貌似确实开具出了红字发票，老师我这边附上图片您看一下，就是他们那边已经开出红字发票了所以我们这边才开不出红字了，正常是跨月作废的发票客户把发票寄回给我们，我们作为开票方开红字信息表，但这次的情况真的少见。

半罐可乐 追问

2021-09-02 09:22

这是客户方发来的图片，您看一下。

郭老师 解答

2021-09-02 09:22

没有看到你的图片。

半罐可乐 追问

2021-09-02 09:25

8月客户方貌似确实开具出了红字发票，老师我这边附上图片您看一下。

郭老师 解答

2021-09-02 09:26

开了红字信息表，你们单位就得进项转出，之前的分录是怎么做的？借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款吗？

半罐可乐 追问

2021-09-02 09:32

之前开红字的发票有些是客户退货分录就做冲应收账款，借负数应收账款，贷负数主营业务收入负数销项税额

郭老师 解答

2021-09-02 09:34

你们是购买方还是销售方？

半罐可乐 追问

2021-09-02 09:35

我们是销售方

郭老师 解答

2021-09-02 09:38

8月份做你的那个分录可以的。

半罐可乐 追问

2021-09-02 09:40

那老师我们要和广州的客户要红字发票证明作为附件吗？还是我们销售方自己可以开红字发票证明？

郭老师 解答

2021-09-02 09:43

你已经开出来了，不需要其他的，你自己开的红字信息表不是吗。