我们是餐饮公司，每月我核算食材成本剩余数与账务系统的期末余额不一致，怎么办

木子丽 追问

2021-09-03 23:12

怎么做分录，比如本月实存盘点结存数5000元，我账务系统期末余额是1000元，是要调成和账务系统期末余额一致吗？分录怎么写

邹老师 解答

2021-09-04 08:47

你好，本月实存盘点结存数5000元，账务系统期末余额是1000元，这种情况 需要做盘盈处理
借：库存商品 ，贷：待处理财产损益
借：待处理财产损益，贷：管理费用