附加税申报时提示计税依据发生变化,请填写计税依据修改原因,是怎么回事...

紫陌 追问

2021-09-04 10:49

是根据那个数额填写的啊，我是小微企业，教育费附加和地方教育费附加都不需要缴税，

紫陌 追问

2021-09-04 10:49

这个是显示的内容

郭老师 解答

2021-09-04 10:50

他截图你的增值税主表看一下。

紫陌 追问

2021-09-04 11:32

这是主表的照片

紫陌 追问

2021-09-04 11:33

放大以后会清楚一点

郭老师 解答

2021-09-04 11:39

二十五栏那里怎么是个负数？

紫陌 追问

2021-09-04 11:41

这里不能为负数吗

紫陌 追问

2021-09-04 11:41

我不太明白这一栏是什么意思

紫陌 追问

2021-09-04 11:41

这不是我填写的，是它自己生成的

紫陌 追问

2021-09-04 11:42

这一栏应该是上一期的32栏

郭老师 解答

2021-09-04 11:46

你好，这里应该是你上一次的应补税款，也就是34栏里面的。

紫陌 追问

2021-09-04 12:02

这是什么问题呢

紫陌 追问

2021-09-04 12:02

搞不明白了

郭老师 解答

2021-09-04 12:04

你上一个月有多交的税款吗？如果没有的话，你看下25蓝能不能修改？

郭老师 解答

2021-09-04 12:05

不能修改的情况下，也按照他的提示直接填写方框
写没有修改