老师，附表三，这个数据是怎么来的 ，没看懂，每个月早点 报都没管它，有没有影响？

11876948484884 追问

2021-09-06 12:49

老师 不是差额

郭老师 解答

2021-09-06 12:52

差额，你后面的扣除就不应该填写，只填写第一列。

郭老师 解答

2021-09-06 12:52

不是差额的，你后面的扣除就不应该填写。

11876948484884 追问

2021-09-06 12:55

哪里不应该填写？我一直没改动过附表三，数据是自动的不知道那个表是干嘛的，以前问过说不用管。

郭老师 解答

2021-09-06 12:56

扣除第二列开始，后面的都不要填写。

11876948484884 追问

2021-09-06 13:00

老师 那我就应该把前面两列数据清除

郭老师 解答

2021-09-06 13:00

第一列留着，其他的都清楚。

11876948484884 追问

2021-09-06 13:05

好的。第一列的是不是就是本月申报的销售额呢？但又和我们实际的销售额有的差

郭老师 解答

2021-09-06 13:05

好，这里是6%的价税合计销售额。

11876948484884 追问

2021-09-06 14:46

老师 中午你说要把附表三的第二列期初数清除，我清除后，申报提交就显示要填呢

11876948484884 追问

2021-09-06 14:48

请问一下老师 中午你说要把附表三的第二列期初数清除，我清除后，申报提交就显示要填呢

郭老师 解答

2021-09-06 14:52

你好，我需要看一下你的申报表，你申报的明细。

11876948484884 追问

2021-09-06 14:54

老师你看一下

郭老师 解答

2021-09-06 14:58

你好，还有附表一的呢。

郭老师 解答

2021-09-06 14:58

起初不要修改啦，提出去税务局修改。

郭老师 解答

2021-09-06 14:58

表三不是有个扣除，第二列你填写了，你在当月不要修改，去税务局那边修改。

11876948484884 追问

2021-09-06 15:05

老师，你看一下

11876948484884 追问

2021-09-06 15:07

表三的第一列第三行的数据，就是表一这里的数据，本月含税的销售额。你说不能把表三的第二列数清除是吧，那个是系统自动 出来的，平时报税也没管它，那我还是把那个数填上吧

郭老师 解答

2021-09-06 15:10

这不是系统自动带出来的，应该是你们之前有填写，你可以看一下本期发生额在哪一个月自己申报过，他这是之前留下来的。

11876948484884 追问

2021-09-06 15:12

意思说那个扣除数不应该有吗。

郭老师 解答

2021-09-06 15:17

不应该有
你不是差额抵扣

11876948484884 追问

2021-09-06 15:22

这个数据从2018年就开始有

11876948484884 追问

2021-09-06 15:25

老师，附表一，最右边两列会自动出这个数字，这个是正常有嘛

郭老师 解答

2021-09-06 15:27

正常的，正确的是这么做的。

11876948484884 追问

2021-09-06 15:31

不是差额计征的企业，附表三是空的，不该有数据是吗？

郭老师 解答

2021-09-06 15:33

第一列必须填写，后面的不需要填写。

郭老师 解答

2021-09-06 15:33

开了服务费的，这个必须填写附表三。