老师您好，我想问一下 我们这边有一笔报销款是进项专票，上月收到发票已经打款给员工了，月末认证的时候发现这个发票查询不到，就让对方单位作废重开了，重开的发票跨月了，这个账务处理怎么办

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-06 16:19

还没做，报销是8月份的发票刚重新开过来

郭老师 解答

2021-09-06 16:20

借其他应收款贷银行存款做这个分录。