送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-09-06 15:18

你好,是什么原因导致二者不一致呢?

娇气的草莓 追问

2021-09-06 15:57

供应商那边每次让我们先付款,才开发票,然后说他们公司有规定,假设这批款是10万,我们这次付了5万,因为是水泥,他按照他们的一个出厂吨位来开票。

邹老师 解答

2021-09-06 15:59

你好,剩余的5万挂账就是了啊  

娇气的草莓 追问

2021-09-06 16:04

老师我可能表述不到位,现在意思是我先付款付了45532.5元,后面收到的发票只有44980这个账该怎么做哦

邹老师 解答

2021-09-06 16:06

你好
付款,借:预付账款 45532.5,贷:银行存款 45532.5
取得发票,借:库存商品等科目 44980,贷:预付账款  44980

上传图片  
相关问题讨论
你们单位主营是研发吗?
2021-06-17 10:19:06
你好,付款 借:应付账款800 贷:银行存款800 另外这200后期还要不要付给对方?
2019-08-15 09:56:31
你好,没收到发票就先挂应付货款或者其他应付款,收到发票了在确认相对应的原材料或者费用等等其他的
2018-04-20 16:31:56
你好,是什么原因导致二者不一致呢?
2021-09-06 15:18:50
你好 付款出去 没有收到对方的发票,借:预付账款,贷:银行存款 后期收到发票了 ,借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2021-05-21 10:33:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...