老师，请问我这个收到发票和付款不一致，我要怎么做账呀？

娇气的草莓 追问

2021-09-06 15:57

供应商那边每次让我们先付款，才开发票，然后说他们公司有规定，假设这批款是10万，我们这次付了5万，因为是水泥，他按照他们的一个出厂吨位来开票。

邹老师 解答

2021-09-06 15:59

你好，剩余的5万挂账就是了啊  

娇气的草莓 追问

2021-09-06 16:04

老师我可能表述不到位，现在意思是我先付款付了45532.5元，后面收到的发票只有44980这个账该怎么做哦

邹老师 解答

2021-09-06 16:06

你好
付款，借：预付账款 45532.5，贷：银行存款 45532.5
取得发票，借：库存商品等科目 44980，贷：预付账款  44980