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小可爱
于2021-09-06 16:02 发布 2681次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-06 16:03
你好,你的主营业务收入多了,主营业务成本也多吗?
小可爱 追问
2021-09-06 16:11
上次也是你帮我解答的,但是我觉得有点问题,是多计入了一笔主营业务收入,成本就多了一笔,是记错了的
2021-09-06 16:13
因为,按照你上次的解答,把收入计入了当期就不对了,我个人认为是:借:未分配利润-多的一笔 贷:主营业务成本-多的一笔,不知道这样行不,已经是跨年了的
郭老师 解答
2021-09-06 16:14
你的收入为什么用了未分配利润?你的成本却用了主营业务成本?
2021-09-06 16:18
收入如果做到当期就有冲突了,所以我不知道该怎么调
2021-09-06 16:19
收入和成本都需要做到档期,也就是你之前的汇算清缴都不修改啦,影响今年的收入成本。
2021-09-06 16:20
汇算清缴已经是按照报表调过来了的收入是正确的,但是账要改正确
2021-09-06 16:21
收入和成本都是正确的吗?是的话,借利润分配贷利润分配。一个利润分配表是收入,第二个利润分配表是成本。
2021-09-06 16:30
是:借利润分配-未分配利润 -多的那一笔 贷:利润分配-未分配利润 -多的那一笔 这样吗?
2021-09-06 16:31
你好是的,是这么做的。
2021-09-06 16:34
能不能把之前的全部红冲了,再做一份正确的凭证
2021-09-06 16:35
你好不可以跨年的,你已经修改了,不行。
2021-09-06 16:39
好的,谢谢,明白了
2021-09-06 16:41
不用客气工作愉快。
2021-09-06 17:04
刚看了这样调了也等于没有调啊,老师
2021-09-06 17:06
原凭证:结转成本:借:成本 23 商品 20 贷:收入:3
2021-09-06 17:08
你怎么没有调整?因为你的税法利润和会计利润不一致,你再汇算清缴已经申报了,所以不影响今年的情况下,只需要调整去年的这个分录就可以啊,你结合来看,实际还是按照汇算清缴之后的来调整的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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