送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-06 16:03

你好,你的主营业务收入多了,主营业务成本也多吗?

小可爱 追问

2021-09-06 16:11

上次也是你帮我解答的,但是我觉得有点问题,是多计入了一笔主营业务收入,成本就多了一笔,是记错了的

小可爱 追问

2021-09-06 16:13

因为,按照你上次的解答,把收入计入了当期就不对了,我个人认为是:借:未分配利润-多的一笔   贷:主营业务成本-多的一笔,不知道这样行不,已经是跨年了的

郭老师 解答

2021-09-06 16:14

你的收入为什么用了未分配利润?你的成本却用了主营业务成本?

小可爱 追问

2021-09-06 16:18

收入如果做到当期就有冲突了,所以我不知道该怎么调

郭老师 解答

2021-09-06 16:19

收入和成本都需要做到档期,也就是你之前的汇算清缴都不修改啦,影响今年的收入成本。

小可爱 追问

2021-09-06 16:20

汇算清缴已经是按照报表调过来了的收入是正确的,但是账要改正确

郭老师 解答

2021-09-06 16:21

收入和成本都是正确的吗?是的话,借利润分配贷利润分配。
一个利润分配表是收入,第二个利润分配表是成本。

小可爱 追问

2021-09-06 16:30

是:借利润分配-未分配利润  -多的那一笔    贷:利润分配-未分配利润  -多的那一笔   这样吗?

郭老师 解答

2021-09-06 16:31

你好是的,是这么做的。

小可爱 追问

2021-09-06 16:34

能不能把之前的全部红冲了,再做一份正确的凭证

郭老师 解答

2021-09-06 16:35

你好不可以跨年的,你已经修改了,不行。

小可爱 追问

2021-09-06 16:39

好的,谢谢,明白了

郭老师 解答

2021-09-06 16:41

不用客气工作愉快。

小可爱 追问

2021-09-06 17:04

刚看了这样调了也等于没有调啊,老师

小可爱 追问

2021-09-06 17:06

原凭证:结转成本:借:成本    23     商品  20  贷:收入:3

郭老师 解答

2021-09-06 17:08

你怎么没有调整?因为你的税法利润和会计利润不一致,你再汇算清缴已经申报了,所以不影响今年的情况下,只需要调整去年的这个分录就可以啊,你结合来看,实际还是按照汇算清缴之后的来调整的。

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