老师，转保险费33701.08，当月退回3370.08，开具发票30331.00，账务处理怎么做？

明月 追问

2021-09-07 09:30

不是车险，是工地上工人的团体险

郭老师 解答

2021-09-07 09:36

借工程施工，福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷，银行存款
按开具发票的金额来做。

明月 追问

2021-09-07 09:47

我们公司是建筑劳务公司

明月 追问

2021-09-07 09:48

放管理费用可以吗？

郭老师 解答

2021-09-07 09:48

项目工人的属于工程施工。

明月 追问

2021-09-07 09:53

我刚接过来的账，是外账，之前没有设置工程施工科目，工人工资就是主营业务成本，其他的费用以前的会计都放在管理费用

郭老师 解答

2021-09-07 09:55

你好，可以的，但是你们的毛利润虚增。

明月 追问

2021-09-07 10:01

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-07 10:02

不用客气，工作愉快。