老师公司是小规模，员工拿着完税证明报销增值税，请问分录怎么写？

玉窈 追问

2021-09-07 10:21

老师，麻烦您帮我看看我应交税金的科目是不是设置有问题？请给纠正，谢谢

徐阿富老师 解答

2021-09-07 10:31

你好，子目这样设置没有问题的

玉窈 追问

2021-09-07 11:09

老师，银行还没有支付，但有收入才会产生增值税，可又看不到开出的发票金额，所以借方不知道挂哪家公司。相当于内账

徐阿富老师 解答

2021-09-07 11:13

你好，发票要你会计做账的，怎么说发票看不到？银行也有对方打款单位名称的

玉窈 追问

2021-09-07 11:17

因为现在做的是两年前的账，凭证上没有开出的发票

徐阿富老师 解答

2021-09-07 11:20

你好，那没有办法的，要么看银行回单

玉窈 追问

2021-09-07 11:36

老师，做一笔冲减收入的分录可以吗

徐阿富老师 解答

2021-09-07 11:45

你好，冲一笔收入的意思是指什么啊？