老师你好，我是一家火锅店，在去年2月份（受疫情影响享受免税），有进项税留底未转出（会计业务能力有限），今年6月份税局告诉预警了（这时疫情免税结束），让做进项税转出，会计做了进账转出（可能做的不对），现在发现转出的进项税额被加在应交税费里了！想问一下之前转出的进项税额要缴税吗

柳老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-07 16:34

你好，同学！
是的。你做进项税额转出就相当于你要交税的，因为你增加了应交增值税的贷方。

精选问题

老师，老板让供应商多开了一张库存商品发票普票，金问

这种做法不太合适。发票应当真实反映交易情况，否则可能涉及虚开发票的风险。建议与老板沟通，确保所有报销和开票行为都符合法律规定。这样可以避免未来可能的法律风险或税务问题。答
老师好，一般纳税人公司账上有留抵进项税额，现在要问

你好，这个跟进项税额没关系，你明白吗？他们转让是按照所有的权益的金额来转让的。答
老师，我想问一下我们出口合同签订的是EXW价，但是海问

你好，你这个账上做到营业外支出。答
上一年的发票如果在汇算清缴前开出来可以不调增问

你好是的，上一年的发票如果在汇算清缴前开出来可以不调增答
个体工商户一般纳税人核定征收政策问

你好，这个没有固定的政策，税率是看税务局核定多少。一般是5%-10%之间答

在线提问累计解决 4097个问题