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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-09-08 07:51

同学，你好
业务部门写开票申请单
对方如果已经做账 不需要收回 开具的负数发票也给对方

没有做账的话 可以回收 负数发票也不用给对方

乐观的月亮 追问

2021-09-08 08:13

老师我们是采购方！对方八月开过来！我们看有错误没有入账！对方九月重新开的！

小菲老师 解答

2021-09-08 08:16

同学，你好
你把开错的发票还给对方，以正确的发票入账

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同学，你好 业务部门写开票申请单 对方如果已经做账 不需要收回 开具的负数发票也给对方 没有做账的话 可以回收 负数发票也不用给对方
2021-09-08 07:51:54
你好 手机上打开首页，在主页那边就有一个“发票红冲” 点击进去，然后根据提示进行操作
2022-01-13 09:05:24
您好，是的。需要开具红字发票信息申请单。
2017-05-05 23:14:06
你好，你要收回客户手中发票才能冲红
2019-09-19 13:31:56
你好，发票丢失，用复印件，加盖公章做账，不用冲红
2019-01-31 16:24:12
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