急！！！！固定资产计提折旧的金额比前面几期少计提了0.4元，怎么办？第一，是做调整分录，可以平吗？那第九期，我按正确的步骤计提折旧，应该是不会再小计提了不？第二，是已经做完生成凭证成发现金额少计提，然后，固定资产结账了。此时，我反结账，想重新计提，因折旧维护里已审核，如果反审核，在系统平台里-其他参数里取消勾选允许反折旧功能，会不会影响整个软件后面计提折旧？ 见图一1367.22元，图二是1366.82元，少提0.4元。

放飞 追问

2021-09-08 09:53

请问如何反审核呢？

放飞 追问

2021-09-08 10:00

还有金蝶里固定资 产计提折旧的正确步骤，老师可以讲下吗？还是我可以在会计学堂里看到视频操作。见下图，我应该是在操作时候，点了两个选项。然后反审核操作完后，再回到系统平台里－其他参数把允许反折旧勾选，对吗？再重新计提折旧，折旧维护里审核。生成凭证就行了？

潘潘老师 解答

2021-09-08 10:01

你通过账务处理，原来你是审核了，现在你痛过原来路径找到反审核就可以了！老师看不到你整个界面，你找一下

放飞 追问

2021-09-08 10:03

我金蝶里没有反审核

放飞 追问

2021-09-08 10:11

那我通过做分录调整，下期按正确的去计提会有影响吗？借：管理费用0.4元 贷：累计折旧0.4元

潘潘老师 解答

2021-09-08 10:16

不影响整体折旧额，只是少提的部分在下期那个月相当与多了多补了这部分金额！

放飞 追问

2021-09-08 10:18

那下个月又不平？只有通过反审核，重新计提折旧才行对吧？唉……。如果找不到，那下个月又重新冲回？

放飞 追问

2021-09-08 10:21

那报表会有影响吗？下个月季报

潘潘老师 解答

2021-09-08 12:21

你下个月如果还是这样每个月补提，如果冲回是影响下月的利润表，不影响前面的报表！季度报表是累计，根据你前面数据来累计！