公司跟私人买米，先用我公司帐户将米款6000支付给私人账户A，但A不能开发票，于是A让自己的老婆B用B的私人账户转5800到我公司账户，我公司账户再对公转5800到一家米企业C的公司账户，米企业C开具了一张5800的发票给我公司，这个怎么做账？

Ellen 追问

2021-09-08 10:33

最后用B的其他应收款冲B的其他应收款？

Ellen 追问

2021-09-08 10:35

中间差了200计到什么科目？

王超老师 解答

2021-09-08 10:39

中间差了2000继续放在其他应收款---A，你们不是只收到5800的发票吗

Ellen 追问

2021-09-08 11:23

中间差的这两百后面收不回来了，怎么做分录呢？

王超老师 解答

2021-09-08 11:24

具体是什么原因收不回来的？不同原因进入不同科目的

Ellen 追问

2021-09-08 11:27

就是少开了200元的票

王超老师 解答

2021-09-08 11:29

那你这个差额建议放到财务费用---手续费

Ellen 追问

2021-09-08 11:38

A让B打款回来少打了200元，这个差价200收不回来，计什么科目呢？

王超老师 解答

2021-09-08 11:38

你好，这个差额建议放到财务费用---手续费