股东微信收了无票收入20060元，然后股东个人卡直接转到对公户了，这个该怎么做账

逆光 追问

2021-09-09 17:39

实际收入是21060元，股东已经拿1000元作为订车定金，剩下的20060元才转到对公户的，而且是2个客户转个来的收入，这个该如何做凭证，如何记账？

轶尘老师 解答

2021-09-09 17:43

你只能按着一笔收入来做凭证。账上反映收到的就是20060。

逆光 追问

2021-09-09 17:52

那也就是我只能按照20060元确认收入了？
还需要其他凭证吗？

轶尘老师 解答

2021-09-09 21:27

不需要其他凭证了

逆光 追问

2021-09-10 08:12

借：银行存款  20060
贷：主营业务收入-无票收入  19861.39
       应交税费-应交增值税（小规模纳税人专用）  198.61

分录对吗？
原始凭证只有一张股东个人卡转到银行20060的凭证，没有合同，也没股东**收款凭证，这样合适吗？

轶尘老师 解答

2021-09-10 08:13

你只要纳税了，就没有问题。