上月开了一份增值税专票，对方抬头错了，但对方已认证，现在我怎么操作？对方怎么操作

知足 而乐 追问

2021-09-10 15:19

我要不要拿回抵扣联和发票联，还是还是收到对方红字信息表就直接开蓝字发票

知足 而乐 追问

2021-09-10 15:21

我要不要开负数发票

郭老师 解答

2021-09-10 15:22

你好，对方已经认证了，之前的发票不需要收回来，你需要给对方开红字发票，需要开负数的。

知足 而乐 追问

2021-09-10 15:22

第一次碰到这个问题，不知具体操作方法

郭老师 解答

2021-09-10 15:22

你收到对方的红字信息表才能开负数发票。

知足 而乐 追问

2021-09-10 15:24

如果他红字发票信息申请好了，我这边就可以直接开红字发票？

郭老师 解答

2021-09-10 15:25

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【直接开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

郭老师 解答

2021-09-10 15:25

对的是的，是这么做的。