收票价格1968.1税票价格1922.26，中间差额45.84，这个会计分录怎么做，

沉默的秋天 追问

2021-09-11 10:25

不是，我们是小规模纳税人，给我们了一个新的价格

沉默的秋天 追问

2021-09-11 10:26

这个单子

玲老师 解答

2021-09-11 10:38

请你详细说一下，差价是怎么产生的？这样才能写出分录。



请你详细说一下，差价是怎么产生的？这样才能写出分录。

沉默的秋天 追问

2021-09-11 10:47

给我们开原单价的单子，临时给我们的优惠。

玲老师 解答

2021-09-11 10:57

就是发票开的对，然后你们扫付款了，对吗？

沉默的秋天 追问

2021-09-11 11:00

入库:借:库存商品   1968.1
               贷:应付账款 1968.1
         借:应付账款     45.84
              贷:销售费用－销售折让45.84
出库是不是:借:应收账款 1922.26
                         贷:主营业务收入 1922.26
中间的销售费用怎么做不会了

沉默的秋天 追问

2021-09-11 11:00

是的。单子都是对的，我们还没付款，

玲老师 解答

2021-09-11 11:07

供应商给你现金优惠 

     借:应付账款     45.84
              贷:账务费用－现金折扣 45.84
要是销售折让你对方给你开负数发票你冲采购时分录   

沉默的秋天 追问

2021-09-11 11:13

财务费用不是增加了45.84，怎么能做平呢，就是做到最后我就付对方税票金额1922.26

玲老师 解答

2021-09-11 11:14

你好
你少付款是冲财务费用 记在贷方 期末这科目转到本年利润