- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-28 19:47
老师,您是说我做完这个分录,系统里要开具负数发票?是在退回月在系统里开是吗,开时在哪个介面呀?填哪个发票数呀,那个发票都开过,怎么开负数呀?是另外再开一张开负数?/?能说详细点吗
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
开具负数发票
2016-12-28 19:35:01
同学,你好
销售方自己开
2021-08-30 12:40:06
你好,服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款)
借:管理费用负数
退回去的时候做相反分录
2020-10-27 09:56:01
这个的话 自己研究的 卖出去 不存在退税的问题哦
2020-06-18 15:40:14
学员您好,是的,对的
2022-09-28 17:36:15
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