老师你好，请问我们公司9月做帐时金蝶软件中没有计提折旧，但是已经申报纳税了。请问该怎么处理？ 老师，当时金蝶中的金额都是自动折旧的，我只能点一次折旧，进去折旧的凭证不能更改折旧数字。 老师，金蝶软件操作每月只能点击计提一次，如果我补分录的话，那软件不是不能正常按月点击折旧？也就是我在做10月份的帐时要点击折旧时提示说上月未计提折旧

梦想。 追问

2016-12-30 08:45

老师你好，如果我去税务局重报的话，是不是只需要重报资产负债表及利润表就可以了，那个按季的所得税报表可以不管它，到汇算清缴的时候再调整就可以了是吗？

梦想。 追问

2016-12-30 12:40

嗯嗯，老师，谢谢你

吴月柳 解答

2016-12-29 13:45

你好，那你反结账回去折旧，不然会影响后面的折旧额。

吴月柳 解答

2016-12-29 22:53

没事，申报表下次按正确的报就可以了。或者你也可以到税务局撤销重报

吴月柳 解答

2016-12-30 09:17

是的

吴月柳 解答

2016-12-30 12:42

不客气