老师你好，请问金蝶标准版初始数据录入时原来的增值税留底税额如何录入，当时未录入，试算平衡后，已启用账套。发现与申报表不符如何办理

心不老 追问

2021-09-16 19:36

是的，因应交税金，应交增值税期末无余额，因此只录入应交税费—未交增值税，和应交税费—转出未交增值税，且借贷方发生额相同

心不老 追问

2021-09-16 19:37

说错了，是应交税费—应交增值税，期末

心不老 追问

2021-09-16 19:39

应交税费—应交增值税，期末有留底税，未交增值税无余额，期末留底未在初始数据录入时处理，因不影响试算平衡。已启用账套，与申报表不符，如何办理

玲老师 解答

2021-09-16 19:41

只录入有余额的，没有余额的科目，不用录入期处理。

玲老师 解答

2021-09-16 19:42

你科目余额表是平的，按照科目余额表录入期初，期初数就是平了。

心不老 追问

2021-09-16 19:46

我是8月启用账套，期初余额平衡，因受7月底增值税留底税额的影响，8月初留底税在账套无法显示，导致与申报表不符

玲老师 解答

2021-09-16 19:47

留底税额是可以直接抵扣的。
原来是按科目余额表录入的，期初平了，我想不是这个原因。留抵税额
这个也是正常结转了的。

玲老师 解答

2021-09-16 19:48

除非你原来账务处理就有错误。

心不老 追问

2021-09-16 19:52

目前按申报表的期末留底，直接调账增加进项税，附说明，到达与申报表相同可以吗

玲老师 解答

2021-09-16 19:58

可以，你是报表报的正确，你把帐调平就行。

心不老 追问

2021-09-16 20:09

玲老师，无论之前是否错误，要把增值税期末留底税与申报表相同，否则下个月仍然不符

玲老师 解答

2021-09-16 20:10

对，申报表和帐上数据要一致